2025年部门预算信息公开目录

470保定市国防动员办公室		预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4704.35	一、一般公共服务支出	1261.66
2	一、一般公共预算拨款收入	4704.35	一、一般公共服务支出	1261.66
3	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
4	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
5	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	3003.61
6	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	3003.61
7	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
8	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
9	五、单位资金	99.07	五、教育支出
10	五、单位资金	99.07	五、教育支出
11			六、科学技术支出
12			六、科学技术支出
13			七、文化旅游体育与传媒支出
14			七、文化旅游体育与传媒支出
15			八、社会保障和就业支出	453.72
16			八、社会保障和就业支出	453.72
17			九、社会保险基金支出
18			九、社会保险基金支出
19			十、卫生健康支出	73.68
20			十、卫生健康支出	73.68
21		十一、节能环保支出
22			十一、节能环保支出
23			十二、城乡社区支出
24			十二、城乡社区支出
25			十三、农林水支出
26			十三、农林水支出
27			十四、交通运输支出
28			十四、交通运输支出
29			十五、资源勘探工业信息等支出
30
31			十六、商业服务业等支出
32			十六、商业服务业等支出
33			十七、金融支出
34			十七、金融支出
35			十八、援助其他地区支出
36			十八、援助其他地区支出
37			十九、自然资源海洋气象等支出
38			十九、自然资源海洋气象等支出
39			二十、住房保障支出	111.76
40			二十、住房保障支出	111.76
41			二十一、粮油物资储备支出
42			二十一、粮油物资储备支出
43			二十二、国有资本经营预算支出
44			二十二、国有资本经营预算支出
45			二十三、灾害防治及应急管理支出
46			二十三、灾害防治及应急管理支出
47			二十四、预备费
48			二十四、预备费
49			二十五、其他支出
50			二十五、其他支出
51			二十六、转移性支出
52			二十六、转移性支出
53			二十七、债务还本支出
54			二十七、债务还本支出
55			二十八、债务付息支出
56			二十八、债务付息支出
57			二十九、债务发行费用支出
58			二十九、债务发行费用支出
59			三十、抗疫特别国债安排的支出
60			三十、抗疫特别国债安排的支出
61			三十一、人行科目
62			三十一、人行科目
63	本年收入合计	4803.42	本年支出合计	4904.43
64	本年收入合计	4803.42	本年支出合计	4904.43
65	上年结转结余	101.01	年终结转结余
66	上年结转结余	101.01	年终结转结余
67	收入总计	4904.43	支出总计	4904.43
68	收入总计	4904.43	支出总计	4904.43

部门预算收入总表

2.00

470保定市国防动员办公室					预算年度：2025			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4904.43	4803.42	4704.35						99.07	101.01
2		合计	4904.43	4803.42	4704.35						99.07	101.01
3	201	一般公共服务支出	1261.66	1261.66	1245.64						16.02
4	201	一般公共服务支出	1261.66	1261.66	1245.64						16.02
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1261.66	1261.66	1245.64						16.02
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1261.66	1261.66	1245.64						16.02
7	2010302	一般行政管理事务	133.00	133.00	133.00
8	2010302	一般行政管理事务	133.00	133.00	133.00
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1128.66	1128.66	1112.64						16.02
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1128.66	1128.66	1112.64						16.02
11	203	国防支出	3003.61	2902.60	2902.60							101.01
12	203	国防支出	3003.61	2902.60	2902.60							101.01
13	20306	国防动员	3001.61	2900.60	2900.60							101.01
14	20306	国防动员	3001.61	2900.60	2900.60							101.01
15	2030603	人民防空	1913.60	1913.60	1913.60
16	2030603	人民防空	1913.60	1913.60	1913.60
17	2030699	其他国防动员支出	1088.01	987.00	987.00							101.01
18	2030699	其他国防动员支出	1088.01	987.00	987.00							101.01
19	20399	其他国防支出	2.00	2.00	2.00
20	20399	其他国防支出	2.00	2.00	2.00
21	2039999	其他国防支出	2.00	2.00	2.00
22	2039999	其他国防支出	2.00	2.00
23	208	社会保障和就业支出	453.72	453.72	389.92						63.80
24	208	社会保障和就业支出	453.72	453.72	389.92						63.80
25	20805	行政事业单位养老支出	453.72	453.72	389.92						63.80
26	20805	行政事业单位养老支出	453.72	453.72	389.92						63.80
27	2080501	行政单位离退休	179.18	179.18	179.18
28	2080501	行政单位离退休	179.18	179.18	179.18
29	2080502	事业单位离退休	126.30	126.30	62.50						63.80
30	2080502	事业单位离退休	126.30	126.30	62.50						63.80
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.48	136.48	136.48
32	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.48	136.48	136.48
33	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	11.76
34	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	11.76
35	210	卫生健康支出	73.68	73.68	73.68
36	210	卫生健康支出	73.68	73.68	73.68
37	21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	73.68
38	21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	73.68
39	2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	19.15
40	2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	19.15
41	2101102	事业单位医疗	27.21	27.21	27.21
42	2101102	事业单位医疗	27.21	27.21	27.21
43	2101103	公务员医疗补助	27.32	27.32	27.32
44	2101103	公务员医疗补助	27.32	27.32	27.32
45	221	住房保障支出	111.76	111.76	92.51						19.25
46	221	住房保障支出	111.76	111.76	92.51						19.25
47	22102	住房改革支出	111.76	111.76	92.51						19.25
48	22102	住房改革支出	111.76	111.76	92.51						19.25
49	2210201	住房公积金	111.76	111.76	92.51						19.25
50	2210201	住房公积金	111.76	111.76	92.51						19.25

部门预算支出总表

111.76

470保定市国防动员办公室			预算年度：2025		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4904.43	1761.82	3142.61
2		合计	4904.43	1761.82	3142.61
3	201	一般公共服务支出	1261.66	1122.66	139.00
4	201	一般公共服务支出	1261.66	1122.66	139.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1261.66	1122.66	139.00
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1261.66	1122.66	139.00
7	2010302	一般行政管理事务	133.00		133.00
8	2010302	一般行政管理事务	133.00		133.00
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1128.66	1122.66	6.00
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1128.66	1122.66	6.00
11	203	国防支出	3003.61		3003.61
12	203	国防支出	3003.61		3003.61
13	20306	国防动员	3001.61		3001.61
14	20306	国防动员	3001.61		3001.61
15	2030603	人民防空	1913.60		1913.60
16	2030603	人民防空	1913.60		1913.60
17	2030699	其他国防动员支出	1088.01		1088.01
18	2030699	其他国防动员支出	1088.01		1088.01
19	20399	其他国防支出	2.00		2.00
20	20399	其他国防支出	2.00		2.00
21	2039999	其他国防支出	2.00		2.00
22	2039999	其他国防支出	2.00		2.00
23	208	社会保障和就业支出	453.72	453.72
24	208	社会保障和就业支出	453.72	453.72
25	20805	行政事业单位养老支出	453.72	453.72
26	20805	行政事业单位养老支出	453.72	453.72
27	2080501	行政单位离退休	179.18	179.18
28	2080501	行政单位离退休	179.18	179.18
29	2080502	事业单位离退休	126.30	126.30
30	2080502	事业单位离退休	126.30	126.30
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.48	136.48
32	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.48	136.48
33	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76
34	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76
35	210	卫生健康支出	73.68	73.68
36	210	卫生健康支出	73.68	73.68
37	21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68
38	21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68
39	2101101	行政单位医疗	19.15	19.15
40	2101101	行政单位医疗	19.15	19.15
41	2101102	事业单位医疗	27.21	27.21
42	2101102	事业单位医疗	27.21	27.21
2101103	公务员医疗补助	27.32	27.32
44	2101103	公务员医疗补助	27.32	27.32
45	221	住房保障支出	111.76	111.76
46	221	住房保障支出	111.76	111.76
47	22102	住房改革支出	111.76	111.76
48	22102	住房改革支出	111.76
49	2210201	住房公积金	111.76	111.76
50	2210201	住房公积金	111.76	111.76

部门预算财政拨款收支总表

470保定市国防动员办公室			预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4704.35	一、一般公共服务支出	1245.64	1245.64
2	一、一般公共预算拨款	4704.35	一、一般公共服务支出	1245.64	1245.64
3	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
4	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
5	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	3003.61	3003.61
6	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	3003.61	3003.61
7			四、公共安全支出
8			四、公共安全支出
9			五、教育支出
10			五、教育支出
11			六、科学技术支出
12			六、科学技术支出
13			七、文化旅游体育与传媒支出
14			七、文化旅游体育与传媒支出
15			八、社会保障和就业支出	389.92	389.92
16			八、社会保障和就业支出	389.92	389.92
17			九、社会保险基金支出
18			九、社会保险基金支出
19			十、卫生健康支出	73.68	73.68
20			十、卫生健康支出	73.68	73.68
21			十一、节能环保支出
22			十一、节能环保支出
23			十二、城乡社区支出
24			十二、城乡社区支出
25			十三、农林水支出
26			十三、农林水支出
27			十四、交通运输支出
28			十四、交通运输支出
29			十五、资源勘探工业信息等支出
30			十五、资源勘探工业信息等支出
31			十六、商业服务业等支出
32			十六、商业服务业等支出
33			十七、金融支出
34			十七、金融支出
35			十八、援助其他地区支出
36			十八、援助其他地区支出
37			十九、自然资源海洋气象等支出
38			十九、自然资源海洋气象等支出
39			二十、住房保障支出	92.51	92.51
40			二十、住房保障支出	92.51	92.51
41			二十一、粮油物资储备支出
42			二十一、粮油物资储备支出
43			二十二、国有资本经营预算支出
44			二十二、国有资本经营预算支出
45			二十三、灾害防治及应急管理支出
46			二十三、灾害防治及应急管理支出
47			二十四、预备费
48			二十四、预备费
49			二十五、其他支出
50			二十五、其他支出
51			二十六、转移性支出
52			二十六、转移性支出
53			二十七、债务还本支出
54			二十七、债务还本支出
55			二十八、债务付息支出
56			二十八、债务付息支出
57			二十九、债务发行费用支出
58			二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
60			三十、抗疫特别国债安排的支出
61			三十一、人行科目
62			三十一、人行科目
63	本年收入合计	4704.35	本年支出合计	4805.36	4805.36
64	本年收入合计	4704.35	本年支出合计	4805.36	4805.36
65	年初财政拨款结转和结余	101.01	年末财政拨款结转和结余
66	年初财政拨款结转和结余	101.01	年末财政拨款结转和结余
67	一、一般公共预算拨款	101.01
68	一、一般公共预算拨款	101.01
69	二、政府性基金预算拨款
70	二、政府性基金预算拨款
71	三、国有资本经营预算拨款
72	三、国有资本经营预算拨款
73	收入总计	4805.36	支出总计	4805.36	4805.36
74	收入总计	4805.36	支出总计	4805.36	4805.36

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

470保定市国防动员办公室			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4805.36	1662.75	3142.61
2		合计	4805.36	1662.75	3142.61
3	201	一般公共服务支出	1245.64	1106.64	139.00
4	201	一般公共服务支出	1245.64	1106.64	139.00
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1245.64	1106.64	139.00
6	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1245.64	1106.64	139.00
7	2010302	一般行政管理事务	133.00		133.00
8	2010302	一般行政管理事务	133.00		133.00
9	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1112.64	1106.64	6.00
10	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1112.64	1106.64	6.00
11	203	国防支出	3003.61		3003.61
12	203	国防支出	3003.61		3003.61
13	20306	国防动员	3001.61		3001.61
14	20306	国防动员	3001.61		3001.61
15	2030603	人民防空	1913.60		1913.60
16	2030603	人民防空	1913.60		1913.60
17	2030699	其他国防动员支出	1088.01		1088.01
18	2030699	其他国防动员支出	1088.01		1088.01
19	20399	其他国防支出	2.00		2.00
20	20399	其他国防支出	2.00		2.00
21	2039999	其他国防支出	2.00		2.00
22	2039999	其他国防支出	2.00		2.00
23	208	社会保障和就业支出	389.92	389.92
24	208	社会保障和就业支出	389.92	389.92
25	20805	行政事业单位养老支出	389.92	389.92
26	20805	行政事业单位养老支出	389.92	389.92
27	2080501	行政单位离退休	179.18	179.18
28	2080501	行政单位离退休	179.18	179.18
29	2080502	事业单位离退休	62.50	62.50
30	2080502	事业单位离退休	62.50	62.50
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.48	136.48
32	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.48	136.48
33	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76
34	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76
35	210	卫生健康支出	73.68	73.68
36	210	卫生健康支出	73.68	73.68
37	21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68
38	21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68
39	2101101	行政单位医疗	19.15	19.15
40	2101101	行政单位医疗	19.15	19.15
41	2101102	事业单位医疗	27.21	27.21
42	2101102	事业单位医疗	27.21	27.21
43	2101103	公务员医疗补助	27.32	27.32
44	2101103	公务员医疗补助	27.32	27.32
45	221	住房保障支出	92.51	92.51
46	221	住房保障支出	92.51	92.51
47	22102	住房改革支出	92.51	92.51
48	22102	住房改革支出	92.51	92.51
49	2210201	住房公积金	92.51	92.51
50	2210201	住房公积金	92.51	92.51

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

470保定市国防动员办公室			预算年度：2025	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1662.75	1548.25	114.50
2		合计	1662.75	1548.25	114.50
3	301	工资福利支出	1315.03	1315.03
4	301	工资福利支出	1315.03	1315.03
5	30101	基本工资	392.07	392.07
6	30101	基本工资	392.07	392.07
7	30102	津贴补贴	181.84	181.84
8	30102	津贴补贴	181.84	181.84
9	30103	奖金	111.07	111.07
10	30103	奖金	111.07	111.07
11	30107	绩效工资	309.27	309.27
12	30107	绩效工资	309.27	309.27
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.48	136.48
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.48	136.48
15	30109	职业年金缴费	11.76	11.76
16	30109	职业年金缴费	11.76	11.76
17	30110	职工基本医疗保险缴费	46.36	46.36
18	30110	职工基本医疗保险缴费	46.36	46.36
19	30111	公务员医疗补助缴费	27.32	27.32
20	30111	公务员医疗补助缴费	27.32	27.32
21	30112	其他社会保障缴费	6.35	6.35
22	30112	其他社会保障缴费	6.35	6.35
23	30113	住房公积金	92.51	92.51
24	30113	住房公积金	92.51	92.51
25	302	商品和服务支出	114.50		114.50
26	302	商品和服务支出	114.50		114.50
27	30201	办公费	25.46		25.46
28	30201	办公费	25.46		25.46
29	30205	水费	2.61		2.61
30	30205	水费	2.61		2.61
31	30206	电费	6.09		6.09
32	30206	电费	6.09		6.09
33	30207	邮电费	17.59		17.59
34	30207	邮电费	17.59		17.59
35	30208	取暖费	5.41		5.41
36	30208	取暖费	5.41		5.41
37	30228	工会经费	6.84		6.84
38	30228	工会经费	6.84		6.84
39	30229	福利费	14.90		14.90
40	30229	福利费	14.90		14.90
41	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
42	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
43	30239	其他交通费用	28.11		28.11
44	30239	其他交通费用	28.11		28.11
45	30299	其他商品和服务支出	2.09		2.09
46	30299	其他商品和服务支出	2.09		2.09
47	303	对个人和家庭的补助	233.22	233.22
48	303	对个人和家庭的补助	233.22	233.22
49	30301	离休费	22.52	22.52
50	30301	离休费	22.52	22.52
51	30302	退休费	209.61	209.61
52	30302	退休费	209.61	209.61
53	30305	生活补助	0.97	0.97
54	30305	生活补助	0.97	0.97
55	30309	奖励金	0.12	0.12
56	30309	奖励金	0.12	0.12

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

470保定市国防动员办公室			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

470保定市国防动员办公室			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

470保定市国防动员办公室			预算年度：2025	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.20	10.20
2	合计	10.20	10.20
3	“三公”经费小计	10.20	10.20
4	“三公”经费小计	10.20	10.20
5	一、因公出国（境）费
6	一、因公出国（境）费
7	其中：教学科研人员因公出国（境）费
8	其中：教学科研人员因公出国（境）费
9	其他因公出国（境）费
10	其他因公出国（境）费
11	二、公务用车购置及运维费	5.40	5.40
12	二、公务用车购置及运维费	5.40	5.40
13	其中：公务用车购置费
14	其中：公务用车购置费
15	公务用车运行维护费	5.40	5.40
16	公务用车运行维护费	5.40	5.40
17	三、公务接待费	4.80	4.80
18	三、公务接待费	4.80	4.80
19	四、会议费
20	四、会议费
21	五、培训费
22	五、培训费

第一部分保定市国防动员办公室2025年部门预算信息公开情况说明

保定市国防动员办公室2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市国防动员办公室2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市国防动员办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款
保定市人防（民防）指挥信息保障中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
保定市人防工程平战结合管理站	事业	正科级	财政性资金零补助
保定市人防工程维护队	事业	正科级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

第二部分部门所属单位预算

一、保定市国防动员办公室本级收支预算

单位预算收支总表

470001保定市国防动员办公室本级		预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3848.63	一、一般公共服务支出	627.50
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	3003.61
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	236.49
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	35.49
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	46.55
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	3848.63	本年支出合计	3949.64
33	上年结转结余	101.01	年终结转结余
34	收入总计	3949.64	支出总计	3949.64

单位预算收入总表

2010399

470001保定市国防动员办公室本级					预算年度：2025			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3949.64	3848.63	3848.63							101.01
2	201	一般公共服务支出	627.50	627.50	627.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.50	627.50	627.50
4	2010302	一般行政管理事务	133.00	133.00	133.00
5	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	494.50	494.50	494.50
6	203	国防支出	3003.61	2902.60	2902.60							101.01
7	20306	国防动员	3001.61	2900.60	2900.60							101.01
8	2030603	人民防空	1913.60	1913.60	1913.60
9	2030699	其他国防动员支出	1088.01	987.00	987.00							101.01
10	20399	其他国防支出	2.00	2.00	2.00
11	2039999	其他国防支出	2.00	2.00	2.00
12	208	社会保障和就业支出	236.49	236.49	236.49
13	20805	行政事业单位养老支出	236.49	236.49	236.49
14	2080501	行政单位离退休	179.18	179.18	179.18
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31	57.31
16	210	卫生健康支出	35.49	35.49	35.49
17	21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49	35.49
18	2101101	行政单位医疗	19.15	19.15	19.15
19	2101103	公务员医疗补助	16.34	16.34	16.34
20	221	住房保障支出	46.55	46.55	46.55
21	22102	住房改革支出	46.55	46.55	46.55
22	2210201	住房公积金	46.55	46.55	46.55

单位预算支出总表

470001保定市国防动员办公室本级			预算年度：2025		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3949.64	813.03	3136.61
2	201	一般公共服务支出	627.50	494.50	133.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.50	494.50	133.00
4	2010302	一般行政管理事务	133.00		133.00
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	494.50	494.50
6	203	国防支出	3003.61		3003.61
7	20306	国防动员	3001.61		3001.61
8	2030603	人民防空	1913.60		1913.60
9	2030699	其他国防动员支出	1088.01		1088.01
10	20399	其他国防支出	2.00		2.00
11	2039999	其他国防支出	2.00		2.00
12	208	社会保障和就业支出	236.49	236.49
13	20805	行政事业单位养老支出	236.49	236.49
14	2080501	行政单位离退休	179.18	179.18
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31
16	210	卫生健康支出	35.49	35.49
17	21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49
18	2101101	行政单位医疗	19.15	19.15
19	2101103	公务员医疗补助	16.34	16.34
20	221	住房保障支出	46.55	46.55
21	22102	住房改革支出	46.55	46.55
22	2210201	住房公积金	46.55	46.55

单位预算财政拨款收支总表

年初财政拨款结转和结余

470001保定市国防动员办公室本级			预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3848.63	一、一般公共服务支出	627.50	627.50
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	3003.61	3003.61
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	236.49	236.49
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	35.49	35.49
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	46.55	46.55
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	3848.63	本年支出合计	3949.64	3949.64
33	101.01	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	101.01
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	3949.64	支出总计	3949.64	3949.64

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

470001保定市国防动员办公室本级			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3949.64	813.03	3136.61
2	201	一般公共服务支出	627.50	494.50	133.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.50	494.50	133.00
4	2010302	一般行政管理事务	133.00		133.00
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	494.50	494.50
6	203	国防支出	3003.61		3003.61
7	20306	国防动员	3001.61		3001.61
8	2030603	人民防空	1913.60		1913.60
9	2030699	其他国防动员支出	1088.01		1088.01
10	20399	其他国防支出	2.00		2.00
11	2039999	其他国防支出	2.00		2.00
12	208	社会保障和就业支出	236.49	236.49
13	20805	行政事业单位养老支出	236.49	236.49
14	2080501	行政单位离退休	179.18	179.18
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31
16	210	卫生健康支出	35.49	35.49
17	21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49
18	2101101	行政单位医疗	19.15	19.15
19	2101103	公务员医疗补助	16.34	16.34
20	221	住房保障支出	46.55	46.55
21	22102	住房改革支出	46.55	46.55
22	2210201	住房公积金	46.55	46.55

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

470001保定市国防动员办公室本级			预算年度：2025	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	813.03	733.77	79.26
2	301	工资福利支出	560.04	560.04
3	30101	基本工资	171.47	171.47
4	30102	津贴补贴	136.68	136.68
5	30103	奖金	111.07	111.07
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.31	57.31
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.15	19.15
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.34	16.34
9	30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47
10	30113	住房公积金	46.55	46.55
11	302	商品和服务支出	79.26		79.26
12	30201	办公费	11.06		11.06
13	30205	水费	0.99		0.99
14	30206	电费	2.31		2.31
15	30207	邮电费	16.95		16.95
16	30208	取暖费	2.48		2.48
17	30228	工会经费	3.50		3.50
18	30229	福利费	6.81		6.81
19	30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
20	30239	其他交通费用	28.11		28.11
21	30299	其他商品和服务支出	1.65		1.65
22	303	对个人和家庭的补助	173.73	173.73
23	30301	离休费	22.52	22.52
24	30302	退休费	150.21	150.21
25	30305	生活补助	0.97	0.97
26	30309	奖励金	0.03	0.03

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

470001保定市国防动员办公室本级			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

470001保定市国防动员办公室本级			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

470001保定市国防动员办公室本级			预算年度：2025	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.20	10.20
2	“三公”经费小计	10.20	10.20
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	5.40	5.40
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	5.40	5.40
9	三、公务接待费	4.80	4.80
10	四、会议费
11	五、培训费

保定市国防动员办公室本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市国防动员办公室本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市国防动员办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

七、国有资产信息

保定市国防动员办公室本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

470001保定市国防动员办公室本级	截止时间：2024-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、保定市人防（民防）指挥信息保障中心收支预算

单位预算收支总表

二十五、其他支出

470005保定市人防（民防）指挥信息保障中心		预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	625.01	一、一般公共服务支出	443.28
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	105.68
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	30.09
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	45.96
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	625.01	本年支出合计	625.01
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	625.01	支出总计	625.01

单位预算收入总表

470005保定市人防（民防）指挥信息保障中心					预算年度：2025			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	625.01	625.01	625.01
2	201	一般公共服务支出	443.28	443.28	443.28
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.28	443.28	443.28
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	443.28	443.28	443.28
5	208	社会保障和就业支出	105.68	105.68	105.68
6	20805	行政事业单位养老支出	105.68	105.68	105.68
7	2080502	事业单位离退休	50.02	50.02	50.02
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66	55.66
9	210	卫生健康支出	30.09	30.09	30.09
10	21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09	30.09
11	2101102	事业单位医疗	19.11	19.11	19.11
12	2101103	公务员医疗补助	10.98	10.98	10.98
13	221	住房保障支出	45.96	45.96	45.96
14	22102	住房改革支出	45.96	45.96	45.96
15	2210201	住房公积金	45.96	45.96	45.96

单位预算支出总表

470005保定市人防（民防）指挥信息保障中心			预算年度：2025		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	625.01	625.01
2	201	一般公共服务支出	443.28	443.28
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.28	443.28
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	443.28	443.28
5	208	社会保障和就业支出	105.68	105.68
6	20805	行政事业单位养老支出	105.68	105.68
7	2080502	事业单位离退休	50.02	50.02
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66
9	210	卫生健康支出	30.09	30.09
10	21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09
11	2101102	事业单位医疗	19.11	19.11
12	2101103	公务员医疗补助	10.98	10.98
13	221	住房保障支出	45.96	45.96
14	22102	住房改革支出	45.96	45.96
15	2210201	住房公积金	45.96	45.96

单位预算财政拨款收支总表

470005保定市人防（民防）指挥信息保障中心			预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	625.01	一、一般公共服务支出	443.28	443.28
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	105.68	105.68
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	30.09	30.09
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	45.96	45.96
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	625.01	本年支出合计	625.01	625.01
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	625.01	支出总计	625.01	625.01

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

470005保定市人防（民防）指挥信息保障中心			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	625.01	625.01
2	201	一般公共服务支出	443.28	443.28
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	443.28	443.28
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	443.28	443.28
5	208	社会保障和就业支出	105.68	105.68
6	20805	行政事业单位养老支出	105.68	105.68
7	2080502	事业单位离退休	50.02	50.02
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66
9	210	卫生健康支出	30.09	30.09
10	21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09
11	2101102	事业单位医疗	19.11	19.11
12	2101103	公务员医疗补助	10.98	10.98
13	221	住房保障支出	45.96	45.96
14	22102	住房改革支出	45.96	45.96
15	2210201	住房公积金	45.96	45.96

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

470005保定市人防（民防）指挥信息保障中心			预算年度：2025	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	625.01	599.01	26.00
2	301	工资福利支出	550.08	550.08
3	30101	基本工资	150.53	150.53
4	30102	津贴补贴	32.00	32.00
5	30107	绩效工资	232.42	232.42
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.66	55.66
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	19.11
8	30111	公务员医疗补助缴费	10.98	10.98
9	30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42
10	30113	住房公积金	45.96	45.96
11	302	商品和服务支出	26.00		26.00
12	30201	办公费	10.50		10.50
13	30205	水费	1.17		1.17
14	30206	电费	2.73		2.73
15	30207	邮电费	0.48		0.48
16	30208	取暖费	2.93		2.93
17	30228	工会经费	3.34		3.34
18	30229	福利费	4.41		4.41
19	30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
20	303	对个人和家庭的补助	48.93	48.93
21	30302	退休费	48.84	48.84
22	30309	奖励金	0.09	0.09

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

470005保定市人防（民防）指挥信息保障中心			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

470005保定市人防（民防）指挥信息保障中心			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

470005保定市人防（民防）指挥信息保障中心			预算年度：2025	单位：万元
序号	项目	资金性质
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

保定市人防（民防）指挥信息保障中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市人防（民防）指挥信息保障中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市人防（民防）指挥信息保障中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

470005保定市人防（民防）指挥信息保障中心

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2025年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市人防（民防）指挥信息保障中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

470005保定市人防（民防）指挥信息保障中心	截止时间：2024-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、保定市人防工程平战结合管理站收支预算

单位预算收支总表

470006保定市人防工程平战结合管理站		预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	230.71	一、一般公共服务支出	190.88
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金	99.07	五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	111.55
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	8.10
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	19.25
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	329.78	本年支出合计	329.78
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	329.78	支出总计	329.78

单位预算收入总表

8.10

470006保定市人防工程平战结合管理站					预算年度：2025			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	329.78	329.78	230.71						99.07
2	201	一般公共服务支出	190.88	190.88	174.86						16.02
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.88	190.88	174.86						16.02
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.88	190.88	174.86						16.02
5	208	社会保障和就业支出	111.55	111.55	47.75						63.80
6	20805	行政事业单位养老支出	111.55	111.55	47.75						63.80
7	2080502	事业单位离退休	76.28	76.28	12.48						63.80
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	23.51
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76	11.76
10	210	卫生健康支出	8.10	8.10	8.10
11	21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10	8.10
12	2101102	事业单位医疗	8.10	8.10
13	221	住房保障支出	19.25	19.25							19.25
14	22102	住房改革支出	19.25	19.25							19.25
15	2210201	住房公积金	19.25	19.25							19.25

单位预算支出总表

470006保定市人防工程平战结合管理站			预算年度：2025		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	329.78	323.78	6.00
2	201	一般公共服务支出	190.88	184.88	6.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.88	184.88	6.00
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	190.88	184.88	6.00
5	208	社会保障和就业支出	111.55	111.55
6	20805	行政事业单位养老支出	111.55	111.55
7	2080502	事业单位离退休	76.28	76.28
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76
10	210	卫生健康支出	8.10	8.10
11	21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10
12	2101102	事业单位医疗	8.10	8.10
13	221	住房保障支出	19.25	19.25
14	22102	住房改革支出	19.25	19.25
15	2210201	住房公积金	19.25	19.25

单位预算财政拨款收支总表

470006保定市人防工程平战结合管理站			预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	230.71	一、一般公共服务支出	174.86	174.86
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	47.75	47.75
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	8.10	8.10
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	230.71	本年支出合计	230.71	230.71
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	230.71	支出总计	230.71	230.71

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

470006保定市人防工程平战结合管理站			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	230.71	224.71	6.00
2	201	一般公共服务支出	174.86	168.86	6.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	174.86	168.86	6.00
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	174.86	168.86	6.00
5	208	社会保障和就业支出	47.75	47.75
6	20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75
7	2080502	事业单位离退休	12.48	12.48
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76
10	210	卫生健康支出	8.10	8.10
11	21011	行政事业单位医疗	8.10	8.10
12	2101102	事业单位医疗	8.10	8.10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

470006保定市人防工程平战结合管理站			预算年度：2025	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	224.71	215.47	9.24
2	301	工资福利支出	204.91	204.91
3	30101	基本工资	70.07	70.07
4	30102	津贴补贴	13.16	13.16
5	30107	绩效工资	76.85	76.85
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.51	23.51
7	30109	职业年金缴费	11.76	11.76
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	8.10
9	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46
10	302	商品和服务支出	9.24		9.24
11	30201	办公费	3.90		3.90
12	30205	水费	0.45		0.45
13	30206	电费	1.05		1.05
14	30207	邮电费	0.16		0.16
15	30229	福利费	3.68		3.68
16	303	对个人和家庭的补助	10.56	10.56
17	30302	退休费	10.56	10.56

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

470006保定市人防工程平战结合管理站			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

470006保定市人防工程平战结合管理站			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

470006保定市人防工程平战结合管理站			预算年度：2025	单位：万元
序号	项目	资金性质
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

保定市人防工程平战结合管理站2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市人防工程平战结合管理站2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市人防工程平战结合管理站	事业	正科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、运行保障经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13060025P00EH6F10036C		项目名称	运行保障经费
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金
	用于2025年水电费的支出
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	100%
绩效目标	1.为确保机关正常运转费用

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥15个	工作计划
	质量指标	办公任务支撑度	办公任务事务正常开展	100%	工作安排
	时效指标	时效性	资金按时支付率	100%	工作安排
	成本指标	电费成本	水电费用成本控制	≤5000元/月	工作安排
	成本指标	水费成本	水费用成本控制	≤800元/月	工作安排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障日常办公比率	≥90%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

470006保定市人防工程平战结合管理站

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2025年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市人防工程平战结合管理站上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

470006保定市人防工程平战结合管理站	截止时间：2024-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、保定市人防工程维护队收支预算

单位预算收支总表

470007保定市人防工程维护队		预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20		二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计		本年支出合计
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计		支出总计

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

470007保定市人防工程维护队

预算年度：2025

单位：万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目编码

科目名称

小计

财政拨款收入

财政专户收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

470007保定市人防工程维护队			预算年度：2025		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

470007保定市人防工程维护队			预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计		本年支出合计
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计		支出总计

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

470007保定市人防工程维护队			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

470007保定市人防工程维护队			预算年度：2025	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

470007保定市人防工程维护队			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

470007保定市人防工程维护队			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

470007保定市人防工程维护队			预算年度：2025	单位：万元
序号	项目	资金性质
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

保定市人防工程维护队2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市人防工程维护队2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
保定市人防工程维护队	事业	正科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

470007保定市人防工程维护队

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2025年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市人防工程维护队上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

470007保定市人防工程维护队	截止时间：2024-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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